石油沥青纸胎油毡企业质量管理规程

发文单位：国家建筑材料工业局

发布日期：1994-4-1

执行日期：1994-4-1

生效日期：1900-1-1

　　第一章　总则

　　第二章　机构、人员及职责

　　第三章　质量管理制度

　　第四章　原材料质量管理

　　第五章　生产过程质量管理

　　第六章　出厂产品质量管理

　　第七章　附则

　　第一章　总则

　　第一条　为加强石油沥青纸胎油毡生产企业的质量管理，不断提高产品质量，依据《工业产品质量责任条例》、《国务院关于进一步加强质量工作的决定》及《产品质量法》的精神特制定本规程。

　　第二条　企业领导和职工要不断强化质量意识，牢固树立以质量求生存，以质量求效益的“质量第一”和“为用户服务”的思想，不断完善质量体系，加强生产过程中的质量控制和质量调度，及时排除影响质量的因素，确保原材料、半成品、成品均符合技术标准。

　　第三条　企业厂长（经理）是企业产品质量的第一责任者。企业质量管理机构及质量检验机构在厂长（经理）直接领导下行使质量管理、监督、检验职权。企业要推行质量目标管理，落实质量责任制。企业内部的奖金或收入分配要与工作质量和产品质量挂钩，使质量具有否决权。企业可设立质量奖励基金，用于奖励提高产品质量的有功人员。

　　第四条　企业要严格执行产品标准和《产品质量法》，按照GB／T19000、ISO9000系列标准及本规程的规定，建立健全质量体系，落实质量职能，并结合本厂实际制定《质量管理细则》或《质量手册》认真组织实施。

　　第五条　各级建材行业主管部门和质量监督检验机构要加强对企业产品质量的监督和检查，督促企业认真执行本规程，不断提高质量管理水平。

　　第二章　机构、人员及职责

　　第六条　企业应设立质量管理机构和质量检验机构，检验室应符合“石油沥青纸胎油毡企业检验室基本条件”。

　　第七条　质量管理机构和质量检验机构要配备能满足企业质量管理和检验任务需要的质量管理和质量检验人员。质量管理机构和检验机构负责人须具有工程师以上技术职称，熟悉石油沥青纸胎油毡生产工艺、与本厂产品有关的标准和质量法规，有一定的质量管理经验和检测技术，有一定的组织能力，能坚持原则。质量管理人员须具有初级以上技术职称，经过专业训练掌握石油沥青纸胎油毡理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。

　　质量检验人员须具有初中以上文化水平，思想好，有一定生产实践经验，熟悉岗位责任制、操作规程、控制项目产品标准及检验方法，经过专业培训考核，取得省（直辖市、计划单列市）级质检站（或中心）颁发的操作合格证。

　　质量管理人员和质量检验人员要相对稳定，质量管理机构和质量检验机构负责人的任免要报上级主管部门和国家建材局建筑防水材料产品质量监督检验中心（以下简称“建筑防水材料质检中心”）备案，质量管理机构和质量检验机构业务骨干的调动应征求质量管理机构及质量检验机构负责人的意见。

　　第八条　质量管理机构和质量检验机构职责

　　质量管理机构负责质量活动的组织、协调、督促和检查工作，并根据产品质量要求制订原材料、半成品的企业内控质量标准，制订各项质量责任制及考核办法，按照质量管理规程对工艺过程和产品质量进行监督管理，应用数理统计等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和防范能力，使生产全过程处于受控状态。质量检验机构负责原材料、半成品、成品的检验并及时提供准确可靠的检验数据，制止不符合技术要求的原材料进厂和生产过程各工序不合格品的使用，杜绝不合格品出厂，发现质量问题及时向上级有关部门汇报。

　　第三章　质量管理制度

　　第九条　企业应结合实际情况制定本企业质量责任制，质量管理规程实施细则，生产流程控制图表，原材料、半成品的技术条件，成品的内控标准，质量事故分析报告制度，质量管理机构与质量检验机构内部管理制度（日常对比制度，样品保管制度，检验室检测仪器的维护、使用、校验制度等）质量奖惩制度以及质量档案、资料、报表管理制度等。

　　第十条　产品监督检验和日常对比制度

　　一、为统一检验操作，不断提高企业检验水平，企业要按《石油沥青纸胎油毡产品质量对比监督检验管理办法》的要求定期向建筑防水材料质检中心寄、送样品，与建筑防水材料质检中心进行对比试验，同时接受监督，凡不按规定送样，视对比合格率为零。

　　二、企业为了确保检测数据的准确性和复演性，对各检验岗位要组织定期的密码抽查和操作考核并做好考核记录。抽查次数：车间检验员每人每半年1；次检验机构检验员每人每季1次；同岗位的对比试验每月进行1次。

　　三、企业对原材料及生产过程中的半成品及成品的各种检验，要严格按照有关标准的规定方法进行。

　　第十一条　质量档案资料的管理和报表上报制度：

　　一、按照档案法有关要求做好质量技术文件的归档管理工作。各项检验要有完整的原始记录和分类台帐。各种原始记录按月装订成册，由专人保管，保存期为三年，分类台帐应按期存入技术档案室永久保存。

　　二、各种原始记录及分类台帐等的填写必须清晰，不许涂改，当笔误时应在错数中央用钢笔划二横线，在其上方再写上正确的数字并加盖私章。

　　三、对质量检验数据要及时分析整理，石油沥青纸胎油毡的产品质量状况每月应有分析嗅，全年应有专题总结。

　　四、大中型企业质量年报表于下年2月15日前报主管部门及建筑防水材料质检中心。

　　第四章　原材料质量管理

　　第十二条　各企业要根据生产的品种，制定进厂原材料质量控制指标，坚持做到先检验后投产，检验合格后，原材料方可使用。

　　第十三条　石油沥青纸胎油毡原材料的质量控制：

　　一、原纸。原纸进厂时按每批卷筒数量不少于3％取样进行检验，但卷筒数量在30卷以内时，至少应抽查一卷。各项质量指标应符合标准ZBY32025—90要求，其堆放、储存运输应符合要求，防止原纸受潮，破损。

　　二、石油沥青。按每批到货具体情况，从不同处等量取总量约500克样作样品，混合后进行检验，各项质量指标符合标准SY1661—85，GB494—85要求。

　　三、填充料、撒布料。每批材料进厂时，在不同点等量取5—10个样，总量约500g混合后进行检验。

　　试验方法按油毡用滑石粉标准JC300～309—82进行，第十四条　为使生产活动正常进行，各生产企业结合本厂实际情况，确定原材料的合理储存量，如低于储存量时，厂长、生产部门和质量管理机构应积极采取措施，限期补足。

　　第五章　生产过程质量管理

　　第十五条　各生产企业必须建立完整的工艺制度，严格执行生产工艺操作规程。

　　第十六条　在生产过程中每个工序均应建立质量控制点，各控制点应有专人负责，定时定点严格控制，认真记录并定期有人检查原始记录。

　　第十七条　生产过程的质量控制：

　　一、检查生产配料工艺通知单的执行情况；

　　二、石油沥青在投料后，炼制氧化完毕前应定时测定软化点及温度，每次间隔时间不得超过3小时，直到符合半成品的要求为止；

　　三、浸渍和涂盖材料半成品质量指标控制波动应符合下表要求（见下页）：

　　四、原纸的全项物理性能，每天至少检查1次，干燥后的原纸在进入浸油槽前含水率应不大于3％，或符合企业内控指标；

　　五、浸渍槽、涂油槽内的浸渍材料，涂盖材料的液位、深度、温度、软化点及原纸浸渍时间，在正常生产的情况下每机台，每班应检查1—3次。同一炼油工艺系统配制的浸、涂材料每天应至少抽测针入度、延度各1次；

　　六、撒布时撒料机的辊筒转速必须与制毡机的车速相适应，撒布时的外观质量应随时检查。

　　涂布每批粉浆配比均应记录，涂布时油毡冷却温度及粉浆池温度，油毡出粉浆池温度应根据油毡毡面质量随时检验及定时记录；

　　七、油毡成卷温度应按不同季节规定每班至少抽检1次。项目名称　浸渍材料　涂盖材料软化点℃　企业控制指标±3℃　企业控制指标±5℃针入度1／mm　企业控制指标±10　企业控制指标±5延度cm　不小于20　不小于15填充料含量　0　企业控制指标±5％第十八条　生产过程中使用的设备、仪表及计量测试各种器具应有产品质量合格证，并按规定要求进行定期检定，以确保其始终处于合格状态下使用。

　　第十九条　建立班组质量活动制度，切实执行工序自检，互检和交接班制度。

　　第六章　出厂产品质量管理

　　第二十条　产品出厂前严格按标准规定抽样检验，检验所有项目全部合格，包装、标志符合规定时，方可发放产品合格证，准予出厂。不合格产品严禁出厂。

　　第二十一条　合格产品应按不同品种等级分别堆放，并有明显标记，产品的储存保管与运输应符合标准要求。

　　第二十二条　不合格产品，应按实际检验结果降等、降牌号处理或报废，处理或报废的产品应打上明显标记。

　　第二十三条　产品标志项目及格式除符合标准规定外，还应标明生产厂厂址。

　　第二十四条　认真做好产品售前、售后的技术服务工作建立为用户服务的机构和制度。

　　第二十五条　经常进行市场调查，建立访问用户制度，每年至少信访、走访有代表性的用户1次，调查产品在使用中的质量情况，及时反馈企业有关部门加以改进，以加强质量管理提高产品质量。

　　第七章　附则

　　第二十六条　本规程适用于石油沥青纸胎油毡企业，其它建筑防水材料企业也可参照采用。

　　第二十七条　本规程由国家建材局生产管理司负责解释。

　　第二十八条　本规程自1994年4月1日起执行。

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